EMPENHO:200211002
N° Empenho:
200211002
Data:
11/02/2020
Unidade:
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo:
Ordinário
Função:
15-URBANISMO
Ação:
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ
08641978000144
Processo:
0211002/20
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 2.319,40
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
200211002
20/02/2020
R$ 2.235,40
242985
R$ 0,00
R$ 2.235,40
200211002
20/02/2020
R$ 84,00
242985
R$ 0,00
R$ 84,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
20/02/2020
R$ 2.319,40
3091
1
Data:
Valor: