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EMPENHO:191202035 |
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| N° Empenho: | 191202035 |
Data: |
02/12/2019 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2019-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL
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| Despesa: |
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
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| Credor: |
NERINEUZA HOLANDA DA SILVA E OUTROS |
| CPF/CNPJ |
02969243423
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| Processo: |
1202035/19
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 3.622,74
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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191202035 |
20/12/2019 |
R$ 3.622,74 |
21269 |
R$ 289,80 |
R$ 3.332,94 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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20/12/2019 |
R$ 3.622,74 |
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