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EMPENHO:191122002 |
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| N° Empenho: | 191122002 |
Data: |
22/11/2019 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
04-ADMINISTRACAO |
| Ação: |
2003-MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
G. S. DE ANDRADE - ME |
| CPF/CNPJ |
07498979000119
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| Processo: |
1122002/19
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 69,90
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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191122002 |
25/11/2019 |
R$ 69,90 |
16113 |
R$ 0,00 |
R$ 69,90 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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22/11/2019 |
R$ 69,90 |
000.000.21 |
001 |
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