EMPENHO:191106021
 
N° Empenho: 191106021 Data: 06/11/2019
Unidade: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo: Ordinário
Função: 10-SAUDE
Ação: 2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ 08641978000144
Processo: 1106021/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 3.537,15

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  191106021 29/11/2019 R$ 3.500,00 242985 R$ 0,00 R$ 3.500,00
  191106021 27/11/2019 R$ 2,97 242985 R$ 0,00 R$ 2,97

Data: Valor: NF N° Série
  29/11/2019 R$ 3.500,00 2938 1
  27/11/2019 R$ 2,97 2938 1

Data: Valor: