EMPENHO:191101079
 
N° Empenho: 191101079 Data: 01/11/2019
Unidade: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo: Ordinário
Função: 10-SAUDE
Ação: 2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ 03248805000147
Processo: 1101079/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 4.541,30

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  191101079 29/11/2019 R$ 2.500,00 26578 R$ 0,00 R$ 2.500,00
  191101079 20/11/2019 R$ 332,95 551365000009946 R$ 0,00 R$ 332,95

Data: Valor: NF N° Série
  29/11/2019 R$ 2.500,00 000.000.74 0
  20/11/2019 R$ 332,95 000.000.74 0

Data: Valor: