EMPENHO:190730017
 
N° Empenho: 190730017 Data: 30/07/2019
Unidade: SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo: Global
Função: 15-URBANISMO
Ação: 2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP
CPF/CNPJ 10013417000142
Processo: 0730017/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 10.121,00

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  190730017 02/10/2019 R$ 2.200,00 852512 R$ 0,00 R$ 2.200,00
  190730017 08/11/2019 R$ 7.921,00 853512 R$ 0,00 R$ 7.921,00

Data: Valor: NF N° Série
  02/10/2019 R$ 2.200,00 1219 1
  08/11/2019 R$ 7.921,00 000.001.21 01

Data: Valor: