EMPENHO:190722002
N° Empenho:
190722002
Data:
22/07/2019
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo:
Global
Função:
12-EDUCACAO
Ação:
2013-MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP
CPF/CNPJ
10013417000142
Processo:
0722002/19
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 5.306,00
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
190722002
25/07/2019
R$ 4.408,87
018554
R$ 0,00
R$ 4.408,87
190722002
02/09/2019
R$ 897,13
018554
R$ 0,00
R$ 897,13
Data:
Valor:
NF N°
Série
25/07/2019
R$ 4.408,87
1212
1
02/09/2019
R$ 897,13
1212
1
Data:
Valor: