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EMPENHO:190708001 |
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N° Empenho: | 190708001 |
Data: |
08/07/2019 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
POSTO LUCRÉCIA LTDA |
CPF/CNPJ |
03248805000147
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Processo: |
0708001/19
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 2.233,83
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190708001 |
19/07/2019 |
R$ 2.233,83 |
026578 |
R$ 0,00 |
R$ 2.233,83 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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19/07/2019 |
R$ 2.233,83 |
729 |
1 |
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