| |
|
| |
EMPENHO:190703001 |
| |
| N° Empenho: | 190703001 |
Data: |
03/07/2019 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ |
10013417000142
|
|
| Processo: |
0703001/19
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
| Valor: |
R$ 2.100,15
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
190703001 |
03/07/2019 |
R$ 2.100,15 |
018554 |
R$ 0,00 |
R$ 2.100,15 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
03/07/2019 |
R$ 2.100,15 |
1203 |
1 |
|