EMPENHO:190702003
 
N° Empenho: 190702003 Data: 02/07/2019
Unidade: SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo: Global
Função: 15-URBANISMO
Ação: 2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ 03248805000147
Processo: 0702003/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 5.144,16

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  190702003 03/07/2019 R$ 560,00 026578 R$ 0,00 R$ 560,00
  190702003 27/11/2019 R$ 2.141,16 265780 R$ 0,00 R$ 2.141,16

Data: Valor: NF N° Série
  03/07/2019 R$ 560,00 725 1
  27/11/2019 R$ 2.141,16 725 0

Data: Valor:
  31/12/2019 R$ 2.443,00