EMPENHO:190701013
 
N° Empenho: 190701013 Data: 01/07/2019
Unidade: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo: Ordinário
Função: 10-SAUDE
Ação: 2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ 08641978000144
Processo: 0701013/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 3.881,51

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  190701013 30/08/2019 R$ 2.450,00 024298 R$ 0,00 R$ 2.450,00
  190701013 16/08/2019 R$ 1.431,51 024298 R$ 0,00 R$ 1.431,51

Data: Valor: NF N° Série
  30/08/2019 R$ 2.450,00 2790 1
  16/08/2019 R$ 1.431,51 2790 1

Data: Valor: