EMPENHO:190607011
 
N° Empenho: 190607011 Data: 07/06/2019
Unidade: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo: Global
Função: 10-SAUDE
Ação: 2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ 03248805000147
Processo: 0607011/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 5.008,38

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  190607011 19/06/2019 R$ 4.000,00 026578 R$ 0,00 R$ 4.000,00
  190607011 30/10/2019 R$ 1.008,38 026578 R$ 0,00 R$ 1.008,38

Data: Valor: NF N° Série
  19/06/2019 R$ 4.000,00 707 1
  30/10/2019 R$ 1.008,38 707 1

Data: Valor: