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EMPENHO:190603023 |
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| N° Empenho: | 190603023 |
Data: |
03/06/2019 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
04-ADMINISTRACAO |
| Ação: |
2003-MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
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| Despesa: |
339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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| Credor: |
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA |
| CPF/CNPJ |
17758807000190
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| Processo: |
0603023/19
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 2.600,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190603023 |
01/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
026907 |
R$ 0,00 |
R$ 2.600,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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01/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
1002628/10 |
1 |
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