|
|
|
EMPENHO:190524002 |
|
N° Empenho: | 190524002 |
Data: |
24/05/2019 |
|
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
2012-MANUTENCAO DO FUNDEB 40
|
Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Credor: |
NAP AUTOMOTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
CPF/CNPJ |
41003401000182
|
|
Processo: |
0524002/19
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
Valor: |
R$ 595,50
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
190524002 |
28/05/2019 |
R$ 595,50 |
052801 |
R$ 0,00 |
R$ 595,50 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
28/05/2019 |
R$ 595,50 |
1277 |
1 |
|