EMPENHO:190513003
 
N° Empenho: 190513003 Data: 13/05/2019
Unidade: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo: Global
Função: 10-SAUDE
Ação: 2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ 03248805000147
Processo: 0513003/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 5.001,44

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  190513003 13/05/2019 R$ 3.200,00 026578 R$ 0,00 R$ 3.200,00
  190513003 15/05/2019 R$ 1.801,44 026578 R$ 0,00 R$ 1.801,44

Data: Valor: NF N° Série
  13/05/2019 R$ 3.200,00 689 1
  15/05/2019 R$ 1.801,44 689 1

Data: Valor: