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EMPENHO:190509002 |
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N° Empenho: | 190509002 |
Data: |
09/05/2019 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
J.O.C.REZENDE ME |
CPF/CNPJ |
04524339000148
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Processo: |
0509002/19
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 1.302,20
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190509002 |
10/07/2019 |
R$ 1.302,20 |
071013 |
R$ 0,00 |
R$ 1.302,20 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/07/2019 |
R$ 1.302,20 |
1386 |
1 |
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