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EMPENHO:190502023 |
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| N° Empenho: | 190502023 |
Data: |
02/05/2019 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
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| Despesa: |
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
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| Credor: |
COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN |
| CPF/CNPJ |
08324196000181
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| Processo: |
0502023/19
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 1.100,33
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190502023 |
10/05/2019 |
R$ 1.100,33 |
051007 |
R$ 0,00 |
R$ 1.100,33 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/05/2019 |
R$ 1.100,33 |
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0 |
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