EMPENHO:190426001
N° Empenho:
190426001
Data:
26/04/2019
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo:
Ordinário
Função:
12-EDUCACAO
Ação:
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ
03248805000147
Processo:
0426001/19
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 5.002,42
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
190426001
26/04/2019
R$ 5.000,00
026578
R$ 0,00
R$ 5.000,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
26/04/2019
R$ 5.000,00
682
1
Data:
Valor:
26/04/2019
R$ 2,42