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EMPENHO:190404004 |
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N° Empenho: | 190404004 |
Data: |
04/04/2019 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
AMANDA COSTA REZENDE-ME |
CPF/CNPJ |
07667922000104
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Processo: |
0404004/19
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 955,05
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190404004 |
04/04/2019 |
R$ 955,05 |
017869 |
R$ 0,00 |
R$ 955,05 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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04/04/2019 |
R$ 955,05 |
1202 |
1 |
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