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EMPENHO:190312001 |
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| N° Empenho: | 190312001 |
Data: |
12/03/2019 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
1011-AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P/TRANSP.ESCOLAR
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| Despesa: |
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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| Credor: |
MAN LATIN AMER. IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA |
| CPF/CNPJ |
06020318000110
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| Processo: |
0312001/19
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 228.912,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190312001 |
23/07/2019 |
R$ 228.912,00 |
002010 |
R$ 0,00 |
R$ 228.912,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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23/07/2019 |
R$ 228.912,00 |
445220 |
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