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| N° Empenho: | 190306001 |
Data: |
06/03/2019 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
1011-AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P/TRANSP.ESCOLAR
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| Despesa: |
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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| Credor: |
MARCOPOLO SA |
| CPF/CNPJ |
88611835000803
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| Processo: |
0306001/19
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 270.050,00
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