| |
|
| |
EMPENHO:190211001 |
| |
| N° Empenho: | 190211001 |
Data: |
11/02/2019 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
AMANDA COSTA REZENDE-ME |
| CPF/CNPJ |
07667922000104
|
|
| Processo: |
0211001/19
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
| Valor: |
R$ 801,60
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
190211001 |
11/02/2019 |
R$ 801,60 |
017869 |
R$ 0,00 |
R$ 801,60 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
11/02/2019 |
R$ 801,60 |
1167 |
1 |
|