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EMPENHO:190201004 |
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| N° Empenho: | 190201004 |
Data: |
01/02/2019 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2019-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA |
| CPF/CNPJ |
08641978000144
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| Processo: |
0201004/19
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 3.540,13
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190201004 |
08/02/2019 |
R$ 3.540,13 |
024298 |
R$ 0,00 |
R$ 3.540,13 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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08/02/2019 |
R$ 3.540,13 |
2615 |
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