EMPENHO:181017007
N° Empenho:
181017007
Data:
17/10/2018
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo:
Global
Função:
12-EDUCACAO
Ação:
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ
03248805000147
Processo:
1017007/18
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 2.473,98
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
181017007
17/10/2018
R$ 613,98
026578
R$ 0,00
R$ 613,98
181017007
24/10/2018
R$ 1.860,00
026578
R$ 0,00
R$ 1.860,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
17/10/2018
R$ 613,98
625
1
24/10/2018
R$ 1.860,00
625
1
Data:
Valor: