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EMPENHO:180910018 |
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N° Empenho: | 180910018 |
Data: |
10/09/2018 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Global
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP |
CPF/CNPJ |
10013417000142
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Processo: |
0910018/18
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 7.175,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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180910018 |
11/10/2018 |
R$ 6.035,00 |
018554 |
R$ 0,00 |
R$ 6.035,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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11/10/2018 |
R$ 6.035,00 |
1162 |
1 |
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