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EMPENHO:180712002 |
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| N° Empenho: | 180712002 |
Data: |
12/07/2018 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
NAP AUTOMOTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| CPF/CNPJ |
41003401000182
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| Processo: |
0712002/18
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 283,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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180712002 |
12/07/2018 |
R$ 283,00 |
071201 |
R$ 0,00 |
R$ 283,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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12/07/2018 |
R$ 283,00 |
49220 |
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