EMPENHO:180704004
 
N° Empenho: 180704004 Data: 04/07/2018
Unidade: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo: Ordinário
Função: 10-SAUDE
Ação: 2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ 03248805000147
Processo: 0704004/18 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 5.052,38

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  180704004 01/08/2018 R$ 2.183,00 852355 R$ 0,00 R$ 2.183,00
  180704004 13/08/2018 R$ 2.044,05 026578 R$ 0,00 R$ 2.044,05
  180704004 13/08/2018 R$ 825,33 026578 R$ 0,00 R$ 825,33

Data: Valor: NF N° Série
  13/08/2018 R$ 2.044,05 588 1
  01/08/2018 R$ 2.183,00 588 1
  13/08/2018 R$ 825,33 588 1

Data: Valor: