|
|
|
EMPENHO:180703005 |
|
N° Empenho: | 180703005 |
Data: |
03/07/2018 |
|
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
|
Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Credor: |
ANTONIO JULIHERMES DO AMARAL E SILVA - ME |
CPF/CNPJ |
07732104000130
|
|
Processo: |
0703005/18
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
Valor: |
R$ 954,00
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
180703005 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
071007 |
R$ 0,00 |
R$ 954,00 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
91 |
1 |
|