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EMPENHO:180517004 |
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| N° Empenho: | 180517004 |
Data: |
17/05/2018 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2013-MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
NAP AUTOMOTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| CPF/CNPJ |
41003401000182
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| Processo: |
0517004/18
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 1.231,30
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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180517004 |
17/05/2018 |
R$ 1.231,30 |
051701 |
R$ 0,00 |
R$ 1.231,30 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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17/05/2018 |
R$ 1.231,30 |
48812 |
1 |
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