| |
|
| |
EMPENHO:180302010 |
| |
| N° Empenho: | 180302010 |
Data: |
02/03/2018 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
10-SAUDE |
| Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA |
| CPF/CNPJ |
15000643000102
|
|
| Processo: |
0302010/18
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
| Valor: |
R$ 5.051,87
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
180302010 |
09/03/2018 |
R$ 5.051,87 |
021125 |
R$ 0,00 |
R$ 5.051,87 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
09/03/2018 |
R$ 5.051,87 |
656 |
1 |
|