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EMPENHO:180221006 |
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| N° Empenho: | 180221006 |
Data: |
21/02/2018 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
SUPERMOTORS COMÉRCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA. |
| CPF/CNPJ |
07019741000163
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| Processo: |
0221006/18
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 978,59
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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180221006 |
23/02/2018 |
R$ 978,59 |
025480 |
R$ 0,00 |
R$ 978,59 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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23/02/2018 |
R$ 978,59 |
6385 |
1 |
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