EMPENHO:180209025
N° Empenho:
180209025
Data:
09/02/2018
Unidade:
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo:
Global
Função:
10-SAUDE
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
COMERCIAL FREITAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ
12640314000138
Processo:
0209025/18
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 2.712,73
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
180209025
09/02/2018
R$ 2.000,00
007100
R$ 0,00
R$ 2.000,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
09/02/2018
R$ 2.000,00
52
1
Data:
Valor:
01/03/2018
R$ 712,73