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EMPENHO:180119013 |
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N° Empenho: | 180119013 |
Data: |
19/01/2018 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
10-SAUDE |
Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
ERIVAN BELO DA SILVA ME |
CPF/CNPJ |
04724264000149
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Processo: |
0119013/18
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 1.502,99
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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180119013 |
09/03/2018 |
R$ 1.502,99 |
017098 |
R$ 0,00 |
R$ 1.502,99 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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09/03/2018 |
R$ 1.502,99 |
820 |
1 |
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