EMPENHO:170911007
 
N° Empenho: 170911007 Data: 11/09/2017
Unidade: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo: Global
Função: 10-SAUDE
Ação: 2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: COMERCIAL FREITAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ 12640314000138
Processo: 0911007/17 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 3.402,90

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  170911007 20/09/2017 R$ 2.402,90 007100 R$ 0,00 R$ 2.402,90
  170911007 10/10/2017 R$ 1.000,00 007100 R$ 0,00 R$ 1.000,00

Data: Valor: NF N° Série
  20/09/2017 R$ 2.402,90 40 1
  10/10/2017 R$ 1.000,00 40 1

Data: Valor: