EMPENHO:170809005
N° Empenho:
170809005
Data:
09/08/2017
Unidade:
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo:
Global
Função:
15-URBANISMO
Ação:
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
COMERCIAL FREITAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ
12640314000138
Processo:
0809005/17
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 4.350,45
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170809005
24/08/2017
R$ 4.000,00
007100
R$ 0,00
R$ 4.000,00
170809005
06/09/2017
R$ 350,45
007100
R$ 0,00
R$ 350,45
Data:
Valor:
NF N°
Série
24/08/2017
R$ 4.000,00
31
1
06/09/2017
R$ 350,45
31
1
Data:
Valor: