| |
|
| |
EMPENHO:170717004 |
| |
| N° Empenho: | 170717004 |
Data: |
17/07/2017 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
COMERCIAL FREITAS LTDA. |
| CPF/CNPJ |
12640314000138
|
|
| Processo: |
0717004/17
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
| Valor: |
R$ 4.006,60
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
170717004 |
21/07/2017 |
R$ 4.006,60 |
007100 |
R$ 0,00 |
R$ 4.006,60 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
21/07/2017 |
R$ 4.006,60 |
21 |
1 |
|