EMPENHO:170620019
N° Empenho:
170620019
Data:
20/06/2017
Unidade:
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo:
Global
Função:
10-SAUDE
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
COMERCIAL FREITAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ
12640314000138
Processo:
0620019/17
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 3.013,05
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170620019
28/06/2017
R$ 2.118,20
853103
R$ 0,00
R$ 2.118,20
170620019
12/07/2017
R$ 894,85
007100
R$ 0,00
R$ 894,85
Data:
Valor:
NF N°
Série
28/06/2017
R$ 2.118,20
15
1
12/07/2017
R$ 894,85
15
1
Data:
Valor: