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EMPENHO:170620018 |
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| N° Empenho: | 170620018 |
Data: |
20/06/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
COMERCIAL FREITAS LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ |
12640314000138
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| Processo: |
0620018/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 3.005,69
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170620018 |
12/07/2017 |
R$ 3.005,69 |
007100 |
R$ 0,00 |
R$ 3.005,69 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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12/07/2017 |
R$ 3.005,69 |
16 |
1 |
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