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EMPENHO:170616001 |
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| N° Empenho: | 170616001 |
Data: |
16/06/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
1039-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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| Despesa: |
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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| Credor: |
DJ COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME |
| CPF/CNPJ |
20928363000107
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| Processo: |
0616001/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 4.329,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170616001 |
10/07/2017 |
R$ 4.329,00 |
049184 |
R$ 0,00 |
R$ 4.329,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/07/2017 |
R$ 4.329,00 |
122 |
1 |
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