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EMPENHO:170221019 |
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| N° Empenho: | 170221019 |
Data: |
21/02/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
10-SAUDE |
| Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
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| Despesa: |
319013-OBRIGACOES PATRONAIS
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| Credor: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL |
| CPF/CNPJ |
29979036062170
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| Processo: |
0221019/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 3.376,95
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170221019 |
21/02/2017 |
R$ 3.376,95 |
009709 |
R$ 0,00 |
R$ 3.376,95 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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21/02/2017 |
R$ 3.376,95 |
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