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EMPENHO:161220044 |
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| N° Empenho: | 161220044 |
Data: |
20/12/2016 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
LUMINOZA COM DE MAT ELET E HE E TEL LTDA |
| CPF/CNPJ |
70047329000193
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| Processo: |
1220044/16
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 2.500,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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161220044 |
28/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
108412 |
R$ 0,00 |
R$ 2.500,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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28/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
5904 |
1 |
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