EMPENHO:160622005
N° Empenho:
160622005
Data:
22/06/2016
Unidade:
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo:
Global
Função:
10-SAUDE
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
POSTO LUCRÉCIA LTDA
CPF/CNPJ
03248805000147
Processo:
0622005/16
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 2.150,00
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
160622005
22/06/2016
R$ 1.950,00
022963
R$ 0,00
R$ 1.950,00
160622005
28/11/2016
R$ 200,00
022963
R$ 0,00
R$ 200,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
22/06/2016
R$ 1.950,00
504
1
28/11/2016
R$ 200,00
504
1
Data:
Valor: