|
|
|
EMPENHO:160212003 |
|
N° Empenho: | 160212003 |
Data: |
12/02/2016 |
|
Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
10-SAUDE |
Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
|
Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Credor: |
ERIVAN BELO DA SILVA ME |
CPF/CNPJ |
04724264000149
|
|
Processo: |
0212003/16
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
Valor: |
R$ 2.010,00
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
160212003 |
15/02/2016 |
R$ 2.010,00 |
017098 |
R$ 0,00 |
R$ 2.010,00 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
15/02/2016 |
R$ 2.010,00 |
523 |
1 |
|