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EMPENHO:150701078 |
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N° Empenho: | 150701078 |
Data: |
01/07/2015 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
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Credor: |
FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS |
CPF/CNPJ |
11422610420
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Processo: |
0701078/15
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 9.318,73
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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150701078 |
21/07/2015 |
R$ 9.318,73 |
021269 |
R$ 1.386,73 |
R$ 7.932,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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21/07/2015 |
R$ 9.318,73 |
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