EMPENHO:150408001
 
N° Empenho: 150408001 Data: 08/04/2015
Unidade: SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo: Global
Função: 15-URBANISMO
Ação: 2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS EPP
CPF/CNPJ 07924768000109
Processo: 0408001/15 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 5.000,00

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  150408001 02/06/2015 R$ 1.000,00 850482 R$ 0,00 R$ 1.000,00
  150408001 30/04/2015 R$ 4.000,00 016680 R$ 0,00 R$ 4.000,00

Data: Valor: NF N° Série
  02/06/2015 R$ 1.000,00 523 1
  30/04/2015 R$ 4.000,00 523 1

Data: Valor: