EMPENHO:150313003
N° Empenho:
150313003
Data:
13/03/2015
Unidade:
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo:
Global
Função:
15-URBANISMO
Ação:
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS EPP
CPF/CNPJ
07924768000109
Processo:
0313003/15
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 5.000,00
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
150313003
29/04/2015
R$ 500,00
016680
R$ 0,00
R$ 500,00
150313003
29/04/2015
R$ 4.500,00
016680
R$ 0,00
R$ 4.500,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
29/04/2015
R$ 500,00
518
1
29/04/2015
R$ 4.500,00
518
1
Data:
Valor: