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EMPENHO:150309004 |
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N° Empenho: | 150309004 |
Data: |
09/03/2015 |
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Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
04-ADMINISTRACAO |
Ação: |
2002-MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO
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Despesa: |
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Credor: |
TRENTO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA |
CPF/CNPJ |
06242904000100
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Processo: |
0309004/15
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 3.128,94
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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150309004 |
30/03/2015 |
R$ 3.128,94 |
021639 |
R$ 0,00 |
R$ 3.128,94 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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30/03/2015 |
R$ 3.128,94 |
344 |
1 |
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