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EMPENHO:140722007 |
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N° Empenho: | 140722007 |
Data: |
22/07/2014 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2021-PROGRAMA DE ASSIST.FAMILIAR
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO |
CPF/CNPJ |
19952600453
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Processo: |
0722007/14
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 2.100,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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140722007 |
22/07/2014 |
R$ 2.100,00 |
851654 |
R$ 0,00 |
R$ 2.100,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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22/07/2014 |
R$ 2.100,00 |
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