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EMPENHO:140709006 |
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| N° Empenho: | 140709006 |
Data: |
09/07/2014 |
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| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
04-ADMINISTRACAO |
| Ação: |
2002-MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO
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| Despesa: |
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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| Credor: |
TRENTO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA |
| CPF/CNPJ |
06242904000100
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| Processo: |
0709006/14
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 3.066,16
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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140709006 |
05/08/2014 |
R$ 3.066,16 |
021639 |
R$ 0,00 |
R$ 3.066,16 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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05/08/2014 |
R$ 3.066,16 |
01/14 |
1 |
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