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EMPENHO:140207005 |
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N° Empenho: | 140207005 |
Data: |
07/02/2014 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME |
CPF/CNPJ |
13234822000189
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Processo: |
0207005/14
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 2.580,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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140207005 |
10/02/2014 |
R$ 2.580,00 |
174539 |
R$ 0,00 |
R$ 2.580,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/02/2014 |
R$ 2.580,00 |
39 |
1 |
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